Pour un règlement rapide de vos factures !

Aujourd’hui vos factures suivent un parcours de traitement et de validation 100% dématérialisé et automatisé… pour peu que tous les éléments nécessaires soient réunis !!!

LES POINTS CLÉS POUR UN TRAITEMENT RAPIDE :

• Avoir un compte fournisseur à jour !

… et en particulier avoir transmis l’ensemble des éléments demandés par E-Attestation.

• Dès la fin de l’intervention

… transmettre au concepteur le compte rendu de l’intervention (CR Métré, Fin de chantier suivant le modèle DARTY et signée par le client)

… sans ce document le concepteur ne peut pas valider l’intervention et vous ne recevez pas le bon de commande définitif avec le N° Commande 410xxxxx qui vous permet d’envoyer votre facture

• Éditez votre facture

… en « PDF – Natif »

… en respectant l’ensemble des informations obligatoires (Société, Date, Numéro TVA intra communautaire) Pour être certain que la facture soit reconnue, utilisez bien les mentions du pied de page de votre bon de commande reçu par mail :

… en veillant à appliquer la TVA suivant les instructions de l’ordre de mission

… et sans oublier de mentionner clairement le N° Commande 41xxxx que vous avez reçu par mail après la validation du magasin

• Déposez la facture sur le portail SY

… en choisissant la bonne société de facturation (mentionnée sur le pied de page du bon de commande reçu par mail)

- DIF/Darty et Fils > DARTY ET FILS – FRAIS GENERAUX

- DGO/Darty Grand Ouest > DARTY GRAND OUEST – FRAIS GENERAUX

- DGE/Darty Grand Est > DARTY GRAND EST – FRAIS GENERAUX

… le portail vous permet ensuite de suivre l’évolution de votre facturation

Ce process est valable uniquement pour les factures des chantiers des magasins intégrés.

Les magasins franchisés ont leur propre système de facturation.

Et en cas de problème utilisateur :

1. Sur E-Attestation : votre ACR

2. Sur la réception des bons de commandes définitifs : votre magasin, et votre ACR

3. Sur le portail SY : 01.71.08.75.82 pour être aiguillé en fonction du problème rencontré